Die in der nachstehenden Anleitung aufgeführten Top-25-Steuerabzüge für ein kleines Unternehmen im Steuerjahr 2019 – 2020 können Geschäftsinhabern helfen, ihre Einkommensteuerbelastungen zu senken, indem sie alle geltend machen für ihre Arbeit relevante Abzüge. Diese Top-Steuerabschreibungen beschleunigen den Prozess der Einreichung von Einkommenssteuern und reduzieren den Betrag, den Sie der Regierung für Steuern schulden.

Hier finden Sie alles, was Sie über die Maximierung der Steuerabzüge für Ihr kleines Unternehmen wissen müssen:

Top 25 Steuerabzüge für kleine Unternehmen

Wie funktionieren Unternehmenssteuerabzüge?

Was kann als Geschäftsaufwand abgeschrieben werden?

Was ist ein 100-prozentiger Steuerabzug?

Was ist ein 1099?

Können Sie die Steuern der Vorjahre abschreiben?

Top 25 Steuerabzüge für kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen können eine Reihe von Ausgaben als Steuerabzüge abschreiben, um den Betrag zu senken, den sie auf ihre Einkommensteuer schulden. Zu den wichtigsten Steuerabzügen für Kleinunternehmen gehören:

Geschäftsessen

Als Kleinunternehmen können Sie 50 Prozent der qualifizierten Lebensmittel- und Getränkekäufe abziehen. Um sich zu qualifizieren, muss die Mahlzeit mit Ihrem Unternehmen in Verbindung stehen und Sie müssen die folgenden Unterlagen zur Mahlzeit aufbewahren:

• Datum und Ort der Mahlzeit
• Geschäftsbeziehung der Person oder Personen, mit denen Sie zu Abend gegessen haben
• Die Gesamtkosten der Mahlzeit

Der einfachste Weg, die Ausgaben für Geschäftsessen zu verfolgen, besteht darin, Ihre Quittung aufzubewahren und Notizen zu machen die Rückseite über die Details der Mahlzeit.

Alle Ausgaben im Zusammenhang mit Geschäftsreisen können zur Steuerzeit abgeschrieben werden, einschließlich Flugkosten, Hotels, Mietwagenkosten, Trinkgelder, chemische Reinigung, Mahlzeiten und mehr. Auf der IRS-Website finden Sie eine vollständige Liste der abzugsfähigen Geschäftsreisekosten. Um sich als arbeitsbezogene Reise zu qualifizieren, muss Ihre Reise die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Die Reise muss für Ihr Unternehmen erforderlich sein.
• Die Reise muss Sie von Ihrer Reise wegführen Steuerheim, dh die Stadt oder das Gebiet, in dem Ihr Unternehmen geschäftlich tätig ist.
• Sie müssen länger als einen normalen Arbeitstag von Ihrem Steuerheim wegreisen und müssen auf der Strecke schlafen oder sich ausruhen .

Wenn Sie Ihr Auto ausschließlich für arbeitsbezogene Zwecke verwenden, können Sie alle mit dem Betrieb und der Wartung verbundenen Kosten abschreiben. Wenn Ihre Fahrzeugnutzung aus geschäftlichen und persönlichen Gründen gemischt ist, können Sie nur Kosten abziehen, die mit der geschäftlichen Nutzung des Fahrzeugs zusammenhängen. Sie können den Kilometerstand beanspruchen, den Sie für Geschäftsfahrten verwenden, indem Sie entweder die tatsächlich für Geschäftsreisen zurückgelegten Meilen abziehen oder den Standard-Meilenabzug von 0,545 USD pro gefahrener Meile verwenden.

Unternehmensversicherung

Sie können die Kosten Ihrer Unternehmensversicherung in Ihrer Steuererklärung abziehen. Wenn Sie ein Home Office haben oder einen Teil Ihres Hauses für die Führung Ihres Geschäfts verwenden, können Sie die Versicherungskosten Ihres Mieters als Teil Ihrer Abschreibungen für das Home Office abziehen.

Ausgaben für das Home Office

Nach den neuen vereinfachten IRS-Richtlinien für Home-Office-Ausgaben können kleine Unternehmen und Freiberufler zu Hause fünf Dollar pro Quadratfuß Ihres Hauses, das für geschäftliche Zwecke verwendet wird, bis zu maximal 300 Quadratfuß abziehen. Um als Steuerabzug zu gelten, muss Ihr Arbeitsbereich ausschließlich für geschäftliche Zwecke verwendet werden (dh Sie können die Quadratmeterzahl Ihres Esszimmers nicht abschreiben, wenn Sie tagsüber am Tisch arbeiten), und Sie müssen den verwenden Home Office regelmäßig als Hauptstandort für die Geschäftsabwicklung.

Büromaterial

Sie können Büromaterial wie Drucker, Papier, Stifte, Computer und arbeitsbezogene Software abschreiben, solange Sie verwenden sie für geschäftliche Zwecke innerhalb des Jahres, in dem sie gekauft wurden. Sie können auch arbeitsbedingte Porto- und Versandkosten abziehen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Belege für den Kauf von Büromaterial zur Dokumentation einreichen.

Telefon- und Internetkosten

Wenn die Verwendung von Telefon und Internet für die Führung Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, können Sie diese Kosten abziehen . Wenn Sie jedoch das Telefon und das Internet aus beruflichen und persönlichen Gründen nutzen, können Sie nur den Prozentsatz der Kosten abschreiben, der für Ihre geschäftliche Nutzung anfällt. Wenn beispielsweise ungefähr die Hälfte Ihrer Internetnutzung geschäftsbezogen ist, können Sie 50% Ihrer Internetausgaben für das Jahr abschreiben.

Geschäftszinsen und Bankgebühren

Wenn Sie Kredite aufnehmen Geld, um Ihre Geschäftstätigkeit zu finanzieren, berechnet Ihnen die Bank Zinsen für das Darlehen. In der Steuersaison können Sie die Zinsen abziehen, die sowohl für Geschäftskredite als auch für Geschäftskreditkarten erhoben werden. Sie können auch alle Gebühren und zusätzlichen Gebühren auf Ihrem Geschäftsbankkonto und Ihrer Kreditkarte abschreiben, z. B. monatliche Servicegebühren und jährliche Kreditkartengebühren.

Abschreibungen

Wenn Sie die Abschreibungen abziehen Sie schreiben die Kosten für einen Artikel mit großem Ticket wie ein Auto oder eine Maschine über die Nutzungsdauer dieses Artikels ab, anstatt alles für ein einziges Steuerjahr auf einmal abzuziehen.Unternehmen ziehen normalerweise Abschreibungen für langfristige Unternehmensinvestitionen ab, die teurer sind, sodass ihnen die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer des Artikels erstattet werden. So berechnen Sie die Abschreibung:

Abschreibung = Gesamtkosten des Vermögenswerts / Nutzungsdauer des Vermögenswerts

10 Gebühren für professionellen Service

Alle professionellen Servicegebühren, die für das Funktionieren Ihres Unternehmens erforderlich sind, wie z. B. Rechts-, Buchhaltungs- und Buchhaltungsdienstleistungen, sind steuerlich absetzbar. Wenn Sie für Ihr Unternehmen Buchhaltungs- oder Buchhaltungssoftware verwenden, gilt dies auch als Steuerabzug. Wenn Sie Probleme haben, festzustellen, ob ein bestimmter Aufwand für professionelle Dienstleistungen für die Arbeit oder den persönlichen Gebrauch bestimmt ist, können Sie anhand dieser Richtlinien für Rechts- und Berufskosten des IRS die Art der Kosten beurteilen.

Gehälter und Leistungen

Wenn Sie ein Kleinunternehmer mit Mitarbeitern sind, können Sie deren Gehälter, Leistungen und sogar Urlaubsgeld in Ihre Steuererklärungen eintragen. Es gibt einige Voraussetzungen für die Abschreibung von Gehalts- und Leistungskosten:

• Der Mitarbeiter ist kein Einzelunternehmer, Partner oder LLC-Mitglied des Unternehmens.
• Das Gehalt ist angemessen und Erforderlich
• Die an den Mitarbeiter delegierten Dienste wurden bereitgestellt.

Spenden für wohltätige Zwecke

Sie können Spenden für wohltätige Zwecke abziehen, die Sie an qualifizierte Organisationen leisten. Wenn Ihr Unternehmen als Einzelunternehmen, LLC oder Partnerschaft gegründet wurde, können Sie diese Kosten auf Ihren persönlichen Steuerformularen geltend machen. Wenn Ihr Unternehmen ein Unternehmen ist, fordern Sie in Ihrer Körperschaftsteuererklärung Spenden für wohltätige Zwecke an.

Bildung

Alle Bildungskosten, die Ihnen entstehen, um Wert für Ihr Unternehmen zu schaffen, sind steuerlich vollständig abzugsfähig. Die Voraussetzungen für bildungsbezogene Ausgaben sind, dass der Kurs oder Workshop Ihre Fähigkeiten verbessern oder dazu beitragen muss, Ihr Fachwissen zu erhalten. Zu den abzugsfähigen Bildungskosten gehören:

• Kurse und Klassen in Bezug auf Ihren Arbeitsbereich
• Seminare und Webinare
• Abonnements für Fachpublikationen
• Bücher zu Ihrer Branche

Kinder- und Pflegebedürftigkeit

Die Kosten für die Betreuung von Kindern oder erwachsenen Angehörigen sind steuerlich absetzbar. Wenn Ihre eigenen Kinder zwölf Jahre oder jünger sind, können Sie die mit ihrer Betreuung verbundenen Kosten abschreiben. Erwachsene Angehörige haben ebenfalls Anspruch auf Abzüge, einschließlich Ehepartner und einiger anderer verwandter Erwachsener, die aufgrund körperlicher oder geistiger Behinderung nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen.

Energieeffizienzkosten

Upgrades, die Sie vornehmen Wenn Ihr Zuhause energieeffizienter ist, können Sie Steuergutschriften erhalten. Sie können 30 Prozent der Kosten für alternative Energiegeräte für Ihr Haus geltend machen, einschließlich Sonnenkollektoren, Solarwarmwasserbereiter und Windkraftanlagen. Auf der IRS-Website finden Sie weitere Informationen zu den Steuergutschriften für Hausenergie.

Investitionen

Wenn Sie Geld leihen, um Investitionen zu tätigen, können Sie die für das Darlehen gezahlten Zinsen abschreiben. Sie können die Zinsen bis zu dem Punkt abziehen, an dem sie mit Ihren Kapitalerträgen übereinstimmen.

Ausschluss ausländischer Einkommen

Amerikanische Staatsbürger mit im Ausland ansässigen Unternehmen können unter bestimmten Umständen Lassen Sie das ausländische Einkommen, das sie verdient haben, aus ihrer Steuererklärung. Um sich für den Ausschluss zu qualifizieren, muss Ihr Steuerheim im Ausland ansässig sein. Dieser Artikel kann Ihnen helfen, die Anforderungen für den Ausschluss von im Ausland verdienten Einkommen besser zu verstehen.

Krankheitskosten

Sie können sowohl Versicherungsprämien als auch Kosten für die medizinische Versorgung geltend machen, einschließlich Arztgebühren, verschreibungspflichtiger Medikamente und Heimpflege. Wenn Sie selbstständig sind und für Ihre eigene Krankenversicherung bezahlen, können Sie Ihre Kranken- und Zahnpflegeversicherungsprämien abziehen.

Immobiliensteuern

Vom Staat gezahlte Immobiliensteuern und lokale Ebenen können von Ihren Einkommenssteuern abgezogen werden. Grundsteuern sind in diesen Abzügen enthalten und Sie können bis zu 10.000 USD geltend machen.

Hypothekenzinsen

Sie können Zinszahlungen für Hypothekendarlehen abziehen, um Ihre zu kaufen, zu bauen oder zu verbessern Zuhause, wenn Sie Ihr Zuhause für geschäftliche Zwecke nutzen. Wenn Sie Kredite gegen Ihr Eigenheim aufnehmen, können Sie auch die Zinsen für diese Kredite abziehen.

Umzugskosten

Wenn Sie umziehen und der Hauptgrund dafür arbeitsbezogen ist, Möglicherweise können Sie die mit dem Umzug verbundenen Kosten vollständig abziehen. Um sich zu qualifizieren, muss Ihr Zug den Distanztest bestehen. Um den Entfernungstest zu bestehen, muss Ihr neuer Arbeitsort mindestens 80 km von Ihrem früheren Wohnort entfernt sein als Ihr alter Arbeitsort von Ihrem vorherigen Wohnort.

Beiträge zum Ruhestand

Wenn Sie Sie tragen zu einem individuellen Rentenkonto bei und können so Ihr zu versteuerndes Einkommen für das Jahr senken. Ihre gesamten IRA-Beiträge dürfen das in diesem Jahr erzielte Gesamteinkommen nicht überschreiten oder den jährlichen Höchstbeitrag nicht überschreiten, je nachdem, welcher Wert geringer ist.

Werbung und Verkaufsförderung

Sie können die Kosten für die Werbung für Ihr Unternehmen vollständig abziehen, einschließlich Digital- und Printwerbung, Website-Design und -Wartung sowie die Kosten für das Drucken von Visitenkarten.

Kunden- und Mitarbeiterunterhaltung

Wenn Sie Geschäftskunden herausnehmen, können Sie die Kosten abziehen, solange Sie das Geschäft während des Meetings besprechen und die Unterhaltung in einem Geschäftsumfeld für Geschäftszwecke stattfindet. Sie können 50 Prozent der Kosten dieser Unterhaltungskosten abziehen. Sie können auch bis zu 100 Prozent der Kosten für gesellschaftliche Veranstaltungen abziehen, die für Ihre Mitarbeiter durchgeführt werden.

Startkosten

Wenn Sie im letzten Steuerjahr ein neues Unternehmen gegründet haben, sind Sie Sie können bis zu 5.000 US-Dollar an Startkosten abziehen, die Sie im Vorfeld Ihrer Unternehmensgründung angefallen sind. Dies kann Kosten im Zusammenhang mit der Vermarktung Ihres neuen Geschäfts, Reise- und Schulungskosten umfassen.

Wie funktionieren Gewerbesteuerabzüge?

Gewerbesteuerabzüge funktionieren, indem Sie Ihr zu versteuerndes Einkommen senken und damit die Steuerbetrag, den Sie der Regierung im Rahmen Ihrer Steuererklärung schulden. Um herauszufinden, wie Sie die größtmöglichen Abzüge geltend machen können, sollten Sie einen Fachmann wie einen CPA konsultieren. Es ist die Aufgabe eines Buchhalters, zu wissen, welche Steuerabzüge verfügbar sind und wie sie für Ihr kleines Unternehmen gelten können.

Was kann als Geschäftskosten abgeschrieben werden?

Kleinunternehmen, Freiberufler Unternehmer können bei der Einreichung ihrer Einkommenssteuer eine Reihe von Geschäftsausgaben abschreiben, darunter:

• Autokosten und Kilometerstand
• Bürokosten, einschließlich Miete, Nebenkosten usw.
• Büromaterial, einschließlich Computer, Software usw.
• Krankenkassenprämien
• Geschäftstelefonrechnungen
• Weiterbildungskurse
• Parken für Geschäftsreisen
• Geschäftsbezogene Reisekosten, einschließlich Flüge, Mietwagen, Hotels usw.
• Porto

Was ist ein 100-prozentiger Steuerabzug?

Ein 100-prozentiger Steuerabzug ist ein Geschäftsaufwand, von dem Sie 100 Prozent auf Ihre Einkommenssteuern geltend machen können. Für kleine Unternehmen umfassen einige der Ausgaben, die zu 100 Prozent abzugsfähig sind, Folgendes:

• Möbel, die vollständig für Bürozwecke gekauft wurden, sind im Jahr des Kaufs zu 100 Prozent abzugsfähig.
• Bürogeräte wie Computer, Drucker und Scanner sind zu 100 Prozent abzugsfähig.
• Geschäftsreisen und die damit verbundenen Kosten wie Mietwagen, Hotels usw. sind zu 100 Prozent abzugsfähig.
• Geschenke Kunden und Mitarbeiter sind zu 100 Prozent abzugsfähig, bis zu 25 USD pro Person und Jahr.
• Wenn Sie selbstständig sind und Ihre eigenen Gesundheitsprämien zahlen, können Sie diese zu 100 Prozent abziehen.
• Ihre jährlichen Geschäftstelefonrechnungen sind zu 100% abzugsfähig.

Was ist ein 1099?

Ein 1099 ist ein IRS-Steuerformular, mit dem alle erzielten Einnahmen gemeldet werden Unabhängige Auftragnehmer, Freiberufler und Selbstständige verwenden das 1099-Formular. Weitere Informationen zum 1099-Steuerformular finden Sie auf der IRS-Website.

Als kleines Unternehmen können Sie möglicherweise die staatlichen und lokalen Steuern in dem Jahr abschreiben, in dem Sie sie gezahlt haben, auch wenn die Steuern sind aus einem Vorjahr. Sie können jedoch keine Bundessteuern abziehen, die Sie für ein vorheriges Jahr gezahlt haben.